丹東市技師學(xué)院預(yù)算（2022年）
 
目  錄
 
第一部分 丹東市技師學(xué)院概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 丹東市技師學(xué)院2022年預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財(cái)政撥款收入預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表（經(jīng)濟(jì)）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、支出功能分類(lèi)預(yù)算表
十一、支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)預(yù)算表（政府預(yù)算）
十二、支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算）
十三、債務(wù)支出預(yù)算表
十四、政府采購(gòu)支出預(yù)算表
十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表
十六、部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
十七、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
 
第三部分 丹東市技師學(xué)院2022年預(yù)算情況說(shuō)明
一、收支預(yù)算的總體情況
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
三、單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
四、政府采購(gòu)情況
五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
六、預(yù)算績(jī)效情況
 
第四部分 名詞解釋
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分 丹東市技師學(xué)院概況
本單位丹東市技師學(xué)院，單位性質(zhì)為全額撥款事業(yè)單位，部門(mén)預(yù)算編碼041003，。
一、主要職責(zé)：
以培養(yǎng)中、高級(jí)專業(yè)技術(shù)工人為主要目標(biāo)，同時(shí)承擔(dān)技師、高級(jí)技師、中等職業(yè)學(xué)校實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師及其他培訓(xùn)任務(wù)，提高社會(huì)職業(yè)素質(zhì)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
丹東市技師學(xué)院無(wú)納入2022年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位。
本單位共核定人員編制214人，其中事業(yè)編制214人。實(shí)有在職人員393人，在職人員205人，離休人員3人，退休人員184人，遺屬補(bǔ)助人員1人。
 
第二部分 丹東市技師學(xué)院預(yù)算公開(kāi)表（具體見(jiàn)附件）
附件：丹東市技師學(xué)院2022年預(yù)算公開(kāi)表
 
第三部分 丹東市技師學(xué)院
2022年預(yù)算情況說(shuō)明
一、收支預(yù)算的總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，2022年丹東市技師學(xué)院所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。其中：

• 收入預(yù)算3,298.84萬(wàn)元，包括：

1.一般公共預(yù)算撥款收入3,107.54萬(wàn)元；
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；
4.財(cái)政專戶管理資金收入29.20萬(wàn)元；
5.單位資金收入162.10萬(wàn)元；
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬(wàn)元。
收入預(yù)算增減情況：2022年部門(mén)收入預(yù)算3,298.84萬(wàn)元，比上年3,255.35萬(wàn)元，增加43.49萬(wàn)元，提高1.34%。其中：一般公共預(yù)算撥款收入3,107.54萬(wàn)元，比上年2,984.05萬(wàn)元，增加123.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.14%；政府性基金撥款預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減；財(cái)政專戶管理資金收入29.20萬(wàn)元，較上年58.5萬(wàn)元，減少29.05萬(wàn)元，降低49.87%；單位資金收入162.10萬(wàn)元，較上年213.05萬(wàn)元，減少50.95萬(wàn)元，降低23.91%。
收入預(yù)算與上年基本持平，各項(xiàng)收入增減變化主要原因：本年一般公共預(yù)算撥款比上年小幅增長(zhǎng)主要原因?yàn)槿藛T工資增長(zhǎng)；財(cái)政專戶管理資金收入與單位資金收入降低主要原因?yàn)閷W(xué)生人數(shù)減少，相應(yīng)學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)及免學(xué)費(fèi)資金減少。
（二）支出預(yù)算3,298.84萬(wàn)元，包括：教育支出2,745.08萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出363.32萬(wàn)元;住房保障支出190.44萬(wàn)元。其中：
1.基本支出2,729.14萬(wàn)元；
2.項(xiàng)目支出569.70萬(wàn)元。
支出預(yù)算增減情況：2022年部門(mén)預(yù)算總支出3,298.84萬(wàn)元，比上年3,255.35萬(wàn)元，增加43.49萬(wàn)元，提高1.34%。其中：基本支出2,729.14萬(wàn)元，較上年2,815.55萬(wàn)元，減少96.41萬(wàn)元，降低3.07%；項(xiàng)目支出569.70萬(wàn)元，較上年439.80萬(wàn)元，增加120.90萬(wàn)元，提高27.49%。
支出預(yù)算與上年基本持平。支出增減變化主要原因：

1. 按要求厲行節(jié)約，壓減日?；局С觥?/li>
2. 因疫情和壓減支出要求而暫緩的職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定工作，校園設(shè)施、教學(xué)場(chǎng)地、學(xué)生生活場(chǎng)所設(shè)施等維修工作，不可拖延。為促進(jìn)就業(yè)，消除安全隱患，增加職業(yè)技能鑒定、學(xué)生生活服務(wù)保障、生實(shí)訓(xùn)設(shè)施改造提升、校園基礎(chǔ)設(shè)施維修改建、安全防護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)21.60萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.60萬(wàn)元（公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.60萬(wàn)元），投入使用公務(wù)用車(chē)3臺(tái)。

“三公”經(jīng)費(fèi)情況(萬(wàn)元)
項(xiàng)目名稱	2022年預(yù)算數(shù)	2021年預(yù)算數(shù)	差額
合計(jì)	21.60	21.6	0.00
1.公務(wù)接待費(fèi)支出	2.00	2.00	0.00
2.因公出國(guó)（境）支出	0.00	0.00	0.00
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出	19.60	19.60	0.00
其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置	0.00	0.00	0.00
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	19.60	19.60	0.00

 2022年預(yù)算數(shù)與2021年預(yù)算數(shù)持平。

• 單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2022年丹東市技師學(xué)院?jiǎn)挝贿\(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為356.70萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、學(xué)生活動(dòng)經(jīng)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
四、政府采購(gòu)情況
2022年丹東市技師學(xué)院政府采購(gòu)預(yù)算145.18萬(wàn)元,全部為一般公共預(yù)算收入。主要用于學(xué)校計(jì)算機(jī)教室設(shè)備升級(jí)、學(xué)生宿舍及教學(xué)樓屋門(mén)更換、實(shí)訓(xùn)場(chǎng)地改造、教學(xué)及辦公設(shè)備更新等。
五、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
房屋建筑面積33,556.80平方米，辦公用房2,684.20平方米，業(yè)務(wù)用房27,697.60平方米，其他用房3,175.00平方米。公車(chē)數(shù)量為3輛，應(yīng)急保障用車(chē)1輛，其他用車(chē)2輛。
六、預(yù)算績(jī)效情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，丹東市技師學(xué)院2022年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共7個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共7個(gè)，涉及資金569.70萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。
 
第四部分 名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（五）教育支出（類(lèi)）職業(yè)教育（款）技校教育（項(xiàng)）：反映技師學(xué)院用于教育方面的支出。
（六）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開(kāi)支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。
（七）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)的基本支出。
（八）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）：反映行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面支出。
1.事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
（九）住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
/丹東市技師學(xué)院2022年預(yù)算公開(kāi)表.xlsx